針對(duì)對(duì)不合格產(chǎn)品識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。公司建立了不合格品控制程序。

該程序適用于對(duì)原材料、半成品、成品、交付后的產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生的不合格的控制。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本程序文件的編制，負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。

質(zhì)檢部質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離，并對(duì)一般、偶然發(fā)生的不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。對(duì)外購(gòu)物資中的不合格品，由庫(kù)房人員負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、隔離和處置。對(duì)交付后的不合格品由供銷部將不合格的原因反饋到質(zhì)檢部，由該部門組織評(píng)審、處置。

質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品制定和實(shí)施糾正措施：處理方式有返工、讓步接收、直接報(bào)廢。當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真作好記錄，并進(jìn)行自查，采取糾正措施，體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)其改進(jìn)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

為防止不合格品的再次發(fā)生，責(zé)任部門應(yīng)組織相關(guān)人員針對(duì)不合格品的出現(xiàn)情況進(jìn)行分析改進(jìn)，制定糾正預(yù)防措施。

各部門應(yīng)根據(jù)不合格品的發(fā)生情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，不斷實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)，發(fā)現(xiàn)潛在不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織制定預(yù)防措施。